Detail
Basic Information
Contracting authority
Ministerstvo obranyPROCUREMENT PROCEDURE
N006/20/V00002307 - AHNM Pardubice - Servis výtahů regionu PardubiceDetails of Published Information
Date of publication
10. 02. 2020 15:25
Publications
Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Text of the Explanation of the Procurement Documents
| Show detail | Text of the Explanation of the Procurement Documents |
|---|---|
| V čl. 5.1. návrhu SOPS je uvedeno, že „poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) za každé období, kdy byla služba řádně poskytnuta, a to nejdéle do 15- ti dnů ode dne jejího protokolárního předání objednateli“. Vzhledem k tomu, že jsou zadavatelem požadovány „provozní kontroly“ (viz čl.3.1.), které dle rozpisu v cenové nabídce jsou uvažovány v počtu 22-26 x za celé období plnění SOPS, tzn. je předpoklad 14denních intervalů, z toho logicky odvozeno, že služba bude poskytnuta každý měsíc. Proto i fakturace za tyto pravidelné servisní činnosti, uvedené v čl.3.1. by měla být měsíční, souhrnná za všechny úkony na jednotlivých výtazích u konkrétního Provozního střediska. Tedy nikoliv fakturace za každý jednotlivý úkon, a ani paušální částkou za delší období. Jedinou výjimku z této fakturace tvoří případné vyproštění dopravovaných osob (není „pravidelné“), a tyto jednotlivé případě by byly řešeny havarijním způsobem cestou příslušného provozního střediska (viz poslední věta čl. 3.1. návrhu SOPS). Co se týká elektronické fakturace – v zásadě je možná v zájmu urychlení komunikace, ale veškerá tato administrativní agenda musí jít cestou příslušného Provozního střediska, které bude potvrzovat výkazy skutečně poskytnutých služeb, jsou u něho vedeny knihy výtahů a připraví fakturu k proplacení na finanční oddělení. |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| vysvětlení zadávací dokumentace | Vysvětlení zadávací dokumentace | 10. 02. 2020 15:25 | Dokument není zavirovaný |